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北京市朝阳区第二少儿业余体校2026年度部门预算
北京市朝阳区第二少儿业余体校
2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四政府采购预算明细表
表五财政拨款收支预算总表
表六一般公共预算财政拨款支出表
表七一般公共预算财政拨款基本支出表
表八政府性基金预算财政拨款支出表
表九国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二年度项目支出绩效表
一、部门情况说明
根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]68号）文件，区第二少儿业余体校为区体育局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助（全额）单位。
1. 部门机构设置：本单位属于独立核算单位，下设五个职能组，包括办公室、教务组、教练组、后勤组、财务组。
2. 部门职责：承担本区青少年体育后备人才培养，为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作。承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。
2026年北京市第十七届市运会备战进入冲刺阶段，二体校将其作为核心重点工作，锚定朝阳区代表团创佳绩目标全力发力。学校紧扣“科学备战、精益求精”要求，抓实射击、射箭等项目训练与监控，固优补弱凝聚合力，冲刺市运的同时，同步推进人才输送与赛事举办工作。
1.射击项目工作重点
射击项目作为二体校传统强项，在北京市第十七届市运会备战以“精准突破、稳字当头”为核心。聚焦技术打磨，通过细化动作拆解、强化心理抗压训练，提升运动员关键枪稳定性；严格日常管理，规范枪械维护与训练安全流程；紧盯对手动态，分析近年赛事数据优化战术，全力冲击奖牌，为朝阳区争光。同时兼顾对射击人才的输送与北京队、国家队建立紧密联系，及时了解人才需求标准，定期推送优秀运动员训练数据与比赛视频，畅通输送渠道。
2.射箭项目工作重点
射箭项目作为二体校传统优势项目，在北京市第十七届市运会备战，以“精准蓄力、突破争先”为核心。强化动作稳定性与心理调控训练，严抓器材维护与安全管理，紧盯对手动态优化战术，全力冲击佳绩，为朝阳区争荣誉。同时与射箭俱乐部沟通及时了解人才储备和需求。
3.霹雳舞、滑板、攀岩新兴运动工作重点
霹雳舞、滑板、攀岩等新兴极限运动项目，备战北京市第十七届市运会以“技安并重”为核心。强化力量与技巧训练，严抓装备安全与规范，模拟赛事打磨心态，全力冲刺佳绩为朝阳争光。同时依托其时尚、活力的特点推进其赛事进公园、进商圈、进街区，广泛开展潮流时尚项目的全民健身赛事活动，挖掘具备天赋与热情的青少年。与俱乐部合作，每年为这些新兴项目输送优秀运动员，为项目发展注入新鲜血液。
2026年收入预算1264.84万元，比2025年年初预算数1106.87万元增加157.97万元，增长14.27%。其中：本年财政拨款收入1264.84万元，比2025年年初预算数1106.87万元增加157.97万元，主要原因是由于本年增加了体彩公益金项目的预算，同时人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算也有所增加；本年其他资金收入0.00万元，与2025年持平；单位结转结余资金0.00万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算795.07万元，占总支出预算62.86%，比2025年年初预算数705.92万元增加89.15万元，增长12.63%。主要原因是人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算469.78 万元，比2025 年年初预算数400.95 万元增加68.83万元，增长17.16%。主要原因是本年增加了体彩公益金项目的预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区第二少儿业余体校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算0.12万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.006万元，下降4.76%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.12万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数0.00万元，包括公务用车购置费预算0.00万元、公务用车运行维护费预算0.00万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区第二少儿业余体校政府采购预算总额99.66万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算99.66万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2026年北京市朝阳区第二少儿业余体校政府性基金预算收入266.20万元，支出266.20万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备1台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表